МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » ноября 2023 г.	         № 72 - ПМА

О принятии решения о внесении проекта бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Совет Гагаринского муниципального округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской                 Федерации, решениями Совета Гагаринского муниципального округа                                     от 23 ноября 2018 г. № 132 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в новой редакции»,                       местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет:

1. Внести проект решения «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (первое чтение)» на рассмотрение в Совет Гагаринского муниципального округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Представить одновременно с проектом решения «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский  муниципальный округ  на 2024 год и на плановый  период 2025                     и 2026 годов (первое чтение)»: 
2.1. Прогноз основных характеристик бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению               № 2 к настоящему постановлению.
2.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденные постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 ноября 2023 г. № 68 – ПМА «Об основных направлениях бюджетной и    

2

налоговой политики внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
2.3. Предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально - экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                               от 10 ноября 2023 г. № 69 – ПМА «Об одобрении основных показателей Прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
2.5. Оценку ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.6. Пояснительную записку к проекту бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3. Направить копию настоящего постановления в Совет Гагаринского муниципального округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              на заместителя Главы местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (О.В. Гомонец).

Первый заместитель Главы 
местной администрации 		       Ю.В. Иванченко

Приложение № 1
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
от «14» ноября 2023 г. № 72 -ПМА

ПРОЕКТ

Г. СЕВАСТОПОЛЬ
СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА III СОЗЫВА Р Е Ш Е Н И Е
_____________СЕССИЯ

«	»	_2023 Г.	№	Г. СЕВАСТОПОЛЬ

О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (первое чтение)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ», Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города  Севастополя  Гагаринский муниципальный округ, утвержденным решением Совета Гагаринского муниципального округа  от 23 ноября 2018 г. № 132«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города  Севастополя  Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», Совет Гагаринского муниципального округа

Р Е Ш И Л:

1.	Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год:
	1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ  на  2024  год  в  сумме 77 783,4 тыс. руб., в том числе: налоговые доходы - 
11 591,0 тыс. руб.; дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -                     15 484,1 тыс. руб.; субвенции на выполнение передаваемых полномочий -                     50 708,3 тыс. руб.;
	1.2. общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год в сумме 77 783,4 тыс. руб.;
	1.3. дефицит бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год в сумме              0,0 тыс. руб.
2.	Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на плановый период 2025 и 2026 годов:
2.1.	прогнозируемый общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2025 год в сумме 77 865,1 тыс. руб., в том числе: налоговые доходы -                  12 343,0 тыс. руб.; дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -                   15 484,1 тыс. руб.; субвенции на выполнение передаваемых полномочий -                     52 775,0 тыс. руб. и на 2026 год в сумме 81 032,2 тыс. руб., в том числе: налоговые доходы - 13 135,0 тыс. руб.; дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 13 013,4 тыс. руб.; субвенции на выполнение передаваемых полномочий - 54 883,8 тыс. руб.;
2.2.	общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2025 год в сумме 77 865,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 627,3 тыс. руб. и на 2026 год в сумме 81 032,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 307,4 тыс. руб.;
2.3.	дефицит бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2025 год в сумме                   0,0 тыс. руб. и на 2026 год в сумме 0,0 тыс. руб.
3.	Учесть доходы бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                                      на 2024 год согласно приложению 1 и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4.	Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год согласно приложению 3 и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
5.	Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год согласно приложению 5 и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
6.	Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год согласно приложению 7 и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
7.	Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год согласно приложению 9 и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению                   10 к настоящему решению.
8.	Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ:
8.1.	на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб.;
8.2.	на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. руб.;
8.3.	на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. руб.
9.	Установить размер резервного фонда местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год в сумме 10,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 11,0 тыс. руб., на 2026 год в сумме 11,5 тыс. руб.
10.	Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Севастополя:
10.1.	на 2024 год в сумме 66 192,4 тыс. руб., в том числе: дотации                       на выравнивание бюджетной обеспеченности - 15 484,1 тыс. руб.; субвенции                  на выполнение передаваемых полномочий - 50 708,3 тыс. руб.;
10.2.	на 2025 год в сумме 65 522,1 тыс. руб., в том числе: дотации                      на выравнивание бюджетной обеспеченности - 12 747,1 тыс. руб.; субвенции                      на выполнение передаваемых полномочий - 52 775,0 тыс. руб.;
10.3.	на 2026 год в сумме 67 897,2 тыс. руб., в том числе: дотации                       на выравнивание бюджетной обеспеченности - 13 013,4 тыс. руб.; субвенции                   на выполнение передаваемых полномочий - 54 883,8 тыс. руб.
11.	Установить, что:
1) базовая величина, применяемая при исчислении месячных окладов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, составляет:
а)	с 1 января 2024 года – 7 291 рубль;
б)	с 1 октября 2025 года – 7 583 рубля;
в)	с 1 октября 2026 года – 7 887 рублей;
	2) индексация размеров должностных окладов (ставок заработной платы) технических работников и работников, осуществляющим обеспечение деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, составляет:
а) с 1 октября 2024 года - 4,9 процент;
б) с 1 октября 2025 года - 4,0 процента;
в) с 1 октября 2026 года - 4,0 процента;
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
12.1. на 2024 год - 233,3 тыс. руб.;
12.2. на 2025 год - 205,5 тыс. руб.;
12.3. на 2026 год - 196,1 тыс. руб.
13. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
14. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава внутригородского муниципального 
образования, исполняющий полномочия 
председателя Совета, Глава 
местной администрации				       А.Ю. Ярусов

Приложение 1
к решению Совета Гагаринского муниципального округа
от __________2023 года № 	
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя                                              Гагаринский муниципальный округ на 2024 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	Сумма                            на 2024 год	
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	11 591,0	
182 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	8 240,0	
182 101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	8 240,0	
182 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	6 853,0	
182 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	33,0	
182 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской	229,0	
182 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса российской Федерации	145,0	
182 1 01 02050 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	3,0	
182 1 01 02080 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы! физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	483,0	
182 1 01 02100 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	6,0	
182 1 01 02130 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученный в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	210,0	
182 1 01 02140 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученный в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	278,0	
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	3 351,0	
182 1 05 04030 02 0000 110	Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения	3 351,0	

2

(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	Сумма                            на 2024 год	
920 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	66 192,4	
920 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	66 192,4	
920 2 02 1000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	15 484,1	
920 2 02 15001 03 0000 150	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	15 484,1	
920 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	50 708,3	
920 2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	50 708,3	
920 2 02 30024 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	50 708,3	
ИТОГО:	77 783,4	

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации 				          А.Ю. Ярусов

Приложение 2
решению Совета Гагаринского муниципального округа
от _____________2023 года № _______

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	12 343,0	13 135,0	
182 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	8 862,0	9 528,0	
182 101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	8 862,0	9 528,0	
182 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	7 377,0	7 933,0	
182 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	35,0	38,0	
182 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской	247,0	267,0	
182 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса российской Федерации	145,0	145,0	
182 1 01 02050 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	3,0	3,0	
182 1 01 02080 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	520,0	561,0	
182 1 01 02100 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	6,0	6,0	

2
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
182 1 01 02130 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	228,0	248,0	
182 1 01 02140 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	301,0	327,0	
182 1 05 00000 00 0000000	Налоги на совокупный доход	3 481,0	3 607,0	
182 1 05 04030 02 0000 110	Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения	3 481,0	3 607,0	
920 2 00 00000 00 0000000	Безвозмездные поступления	65 522,1	67 897,2	
920 2 02 00000 00 0000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	65 522,1	67 897,2	
920 2 02 1000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	12 747,1	13 013,4	
920 2 02 15001 03 0000 150	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	12 747,1	13 013,4	
920 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации	52 775,0	54 883,8	
920 2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	52 775,0	54 883,8	
920 2 02 30024 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	52 775,0	54 883,8	
ИТОГО:	77 865,1	81 032,2	

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                                             А.Ю. Ярусов

Приложение 3
к решению Совета Гагаринского муниципального округа
от ______________2023 года № _______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год
(тыс. руб.)
Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2024 год	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00			28 773,0	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			1 934,0	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных расходов	01	02	70 0 00 00000		1 934,0	
Функционирование Г лавы внутригородского муниципального образования	01	02	71 0 00 00000		1 934,0	
Обеспечение деятельности Г лавы внутригородского муниципального образования	01	02	71 Б 00 71010		1 934,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	02	71 Б 00 71010	100	1 934,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			2 305,2	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	01	03	70 0 00 00000		2 305,2	
Функционирование Совета Гагаринского муниципального округа	01	03	72 0 00 00000		2 305,2	
Обеспечение деятельности Совета Гагаринского муниципального округа (расходы на содержание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности)	01	03	72 0 00 Б7201		2 305,2	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	72 0 00 Б7201	100	2 070,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	03	72 0 00 Б7201	200	229,4	
Иные бюджетные ассигнования	01	03	72 0 00 Б7201	800	5,0	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			23 940,8	
Муниципальная программа «Развитие благоустройство на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	01	04	09 0 00 00000		7 197,1	
Обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования, обеспечивающих выполнение мероприятий в сфере благоустройства на территории внутригородского муниципального образования за счет средств бюджета города Севастополя	01	04	09 0 10 00000		7 197,1	

2

Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2024 год	

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия в сфере благоустройства, за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	01	04	09 0 10 71941		7 197,1	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	09 0 10 71941	100	6 059,6	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	09 0 10 71941	200	1 137,5	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	01	04	70 0 00 00000		16 743,7	
Функционирование местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	01	04	73 0 00 00000		16 451,7	
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (расходы на содержание муниципальных служащих)	01	04	73 0 00 Б7301		15 107,3	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	73 0 00 Б7301	100	13 615,7	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	73 0 00 Б7301	200	1 486,6	
Иные бюджетные ассигнования	01	04	73 0 00 Б7301	800	5,0	
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (расходы на оплату труда технических работников и работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления)	01	04	73 0 00 Б7302		1 344,4	

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	73 0 00 Б7302	100	1 344,4	

Выплаты по обязательствам внутригородского муниципального образования

	01	04	79 0 00 00000		292,0	
Расходы по назначению пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки указанной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
	01	04	79 0 00 П7901		292,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	79 0 00 П7901	100	292,0	
Резервные фонды	01	11			10,0	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	01	11	70 0 00 00000		10,0	

3
Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2024 год	
Резервный фонд	01	11	75 0 00 00000		10,0	
Резервный фонд местной администрации	01	11	75 0 00 Б7501		10,0	
Иные бюджетные ассигнования	01	11	75 0 00 Б7501	800	10,0	
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	13			583,0	
Муниципальная программа «Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»»	01	13	06 0 00 00000		212,8	
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	01	13	06 1 00 00000		14,0	
						
Мероприятия, направленные на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования	01	13	06 1 00 Э7201		14,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	06 1 00 Э7201	200	14,0	
Подпрограмма «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	01	13	06 2 00 00000		198,8	
Мероприятия, направленные на укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования	01	13	06 2 00 У7201		198,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	06 2 00 У7201	200	198,8	
Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»
Мероприятия, направленные на организацию охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования	01
01	13
13	08 0 00 00000
08 0 00 П7201		310,0
310,0	
						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	08 0 00 П7201	200	310,0	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	01	13	70 0 00 00000		60,2	
Ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставление выписок из них на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	01	13	77 0 00 00000		60,2	
Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	01	13	77 0 00 74941		60,2	

4
Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2024 год	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	77 0 00 74941	200	60,2	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00			26,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10			26,0	
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	03	10	07 0 00 00000		26,0	
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования	03	10	07 0 00 Ч7201		26,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	03	10	07 0 00 Ч7201	200	26,0	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00			43 451,0	
Благоустройство	05	03			43 451,0	
Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	05	03	09 0 00 00000		43 451,0	
Мероприятия, направленные на удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок на территории внутригородского муниципального образования, и мероприятия по их транспортировке для утилизации	05	03	09 0 02 00000		5 920,4	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	05	03	09 0 02 71941		5 920,4	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 02 71941	200	5 920,4	
Мероприятия, направленные на создание, приобретение, установку, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования	05	03	09 0 04 00000		8 503,6	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	05	03	09 0 04 71941		8 503,6	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 04 71941	200	8 503,6	
Мероприятия, направленные на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования
	05	03	09 0 05 00000		624,0	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	05	03	09 0 05 71941		624,0	

5
Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2024 год	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 05 71941	200	624,0	
Мероприятия, направленные на обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования	05	03	09 0 07 00000		28 403,0	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	05	03	09 0 07 71941		28 403,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 07 71941	200	28 403,0	
Образование	07	00			599,5	
Молодежная политика	07	07			599,5	
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	07	07	03 0 00 00000		599,5	
Мероприятия, направленные на работу с детьми и молодежью на территории внутригородского муниципального образования	07	07	03 0 00 Д7201		599,5	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	07	03 0 00 Д7201	200	599,5	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00			1 908,1	
КУЛЬТУРА	08	01			1 908,1	
Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	08	01	01 0 00 00000		1 908,1	
Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	08	01	01 1 00 00000		1 188,1	
Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании	08	01	01 1 00 К7201		1 188,1	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	01 1 00 К7201	200	1 188,1	
Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	08	01	01 2 00 00000		720,0	
Мероприятия, направленные на осуществление военнопатриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования	08	01	01 2 00 В7201		720,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	01 2 00 В7201	200	720,0	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00			233,3	
Пенсионное обеспечение	10	01			233,3	
Выплаты по обязательствам внутригородского муниципального образования	10	01	79 0 00 00000		233,3	

6
Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2024 год	
Расходы по назначению пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки указанной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
	10	01	79 0 00 П7901		233,3	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	01	79 0 00 П7901	300	233,3	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00			1 390,0	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	11	01			1 390,0	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	11	01	02 0 00 00000		1 390,0	
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании	11	01	02 0 00 С7201		1 390,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11	01	02 0 00 С7201	200	1 390,0	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00			1 402,5	
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			1 402,5	
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	12	04	04 0 00 00000		1 402,5	
Мероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления
	12	04	04 0 00 И7201		1 402,5	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	04	04 0 00 И7201	200	1 402,5	
Итого расходов	77 783,4	

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации 		                          	     А.Ю. Ярусов

Приложение 4
к решению Совета Гагаринского муниципального округа
от _____________2023 года № ________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. руб.)
Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00			30 090,9	31 894,5	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			2 024,7	2 105,4	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных расходов	01	02	70 0 00 00000		2 024,7	2 105,4	
Функционирование Главы внутригородского муниципального образования	01	02	71 0 00 00000		2 024,7	2 105,4	
Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования	01	02	71 Б 00 71010		2 024,7	2 105,4	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	02	71 Б 00 71010	100	2 024,7	2 105,4	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			2 411,8	2 508,2	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	01	03	70 0 00 00000		2 411,8	2 508,2	
Функционирование Совета Гагаринского муниципального округа	01	03	72 0 00 00000		2 411,8	2 508,2	
Обеспечение деятельности Совета Гагаринского муниципального округа (расходы на содержание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности)	01	03	72 0 00 Б7201		2 411,8	2 508,2	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	72 0 00 Б7201	100	2 168,0	2 254,6	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	03	72 0 00 Б7201	200	238,6	248,2	
Иные бюджетные ассигнования	01	03	72 0 00 Б7201	800	5,2	5,4	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			24723,5	25 713,0	
Муниципальная программа «Развитие благоустройство на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	01	04	09 0 00 00000		7 525,1	7 826,2	
Обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования, обеспечивающих выполнение мероприятий в сфере благоустройства на территории внутригородского муниципального образования за счет средств бюджета города Севастополя	01	04	09 0 10 00000		7 525,1	7 826,2	

2

Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия в сфере благоустройства, за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	01	04	09 0 10 71941		7 525,1	7 826,2	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	09 0 10 71941	100	6 342,1	6 595,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	09 0 10 71941	200	1 183,0	1 230,4	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	01	04	70 0 00 00000		17 198,4	17 886,8	
Функционирование местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	01	04	73 0 00 00000		17 198,4	17 886,8	
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (расходы на содержание муниципальных служащих)	01	04	73 0 00 Б7301		15 791,0	16 423,1	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	73 0 00 Б7301	100	14 239,7	14 809,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	73 0 00 Б7301	200	1 546,1	1 607,9	
Иные бюджетные ассигнования	01	04	73 0 00 Б7301	800	5,2	5,4	
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (расходы на оплату труда технических работников и работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления)	01	04	73 0 00 Б7302		1 407,4	1 463,7	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	73 0 00 Б7302	100	1 407,4	1 463,7	
Резервные фонды	01	11			11,0	11,5	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	01	11	70 0 00 00000		11,0	11,5	
Резервный фонд	01	11	75 0 00 00000		11,0	11,5	
Резервный фонд местной администрации	01	11	75 0 00 Б7501		11,0	11,5	
Иные бюджетные ассигнования	01	11	75 0 00 Б7501	800	11,0	11,5	
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	13			919,9	1 556,4	
Муниципальная программа «Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»»	01	13	06 0 00 00000		94,0	75,8	

3

Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	01	13	06 1 00 00000		6,2	5,0	
							
Мероприятия, направленные на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования	01	13	06 1 00 Э7201		6,2	5,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	06 1 00 Э7201	200	6,2	5,0	
Подпрограмма «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	01	13	06 2 00 00000		87,8	70,8	
Мероприятия, направленные на укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования	01	13	06 2 00 У7201		87,8	70,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	06 2 00 У7201	200	87,8	70,8	
Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»
Мероприятия, направленные на организацию охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования	01
01	13
13	08 0 00 00000
08 0 00 П7201		138,4
138,4	113,0
113,0	
							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	08 0 00 П7201	200	138,4	113,0	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	01	13	70 0 00 00000		687,5	1 367,6	
Финансовое обеспечение условно утвержденных расходов	01	13	76 0 00 00000		627,3	1 307,4	
Условно утвержденные расходы	01	13	76 0 00 Б7601		627,3	1 307,4	
Иные бюджетные ассигнования	01	13	76 0 00 Б7601	800	627,3	1 307,4	
Ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставление выписок из них на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	01	13	77 0 00 00000		60,2	60,2	
Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	01	13	77 0 00 74941		60,2	60,2	
							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	77 0 00 74941	200	60,2	60,2	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00			10,5	9,4	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10			10,5	9,4	
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	03	10	07 0 00 00000		10,5	9,4	

4
Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования	03	10	07 0 00 Ч7201		10,5	9,4	
							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	03	10	07 0 00 Ч7201	200	10,5	9,4	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00			45 189,7	46 997,4	
Благоустройство	05	03			45 189,7	46 997,4	
Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	05	03	09 0 00 00000		45 189,7	46 997,4	
Мероприятия, направленные на удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок на территории внутригородского муниципального образования, и мероприятия по их транспортировке для утилизации	05	03	09 0 02 00000		6 157,2	6 403,5	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	05	03	09 0 02 71941		6 157,2	6 403,5	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 02 71941	200	6 157,2	6 403,5	
Мероприятия, направленные на создание, приобретение, установку, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования	05	03	09 0 04 00000		8 843,7	9 197,4	
							
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	05	03	09 0 04 71941		8 843,7	9 197,4	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 04 71941	200	8 843,7	9 197,4	
Мероприятия, направленные на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования	05	03	09 0 05 00000		649,0	675,0	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	05	03	09 0 05 71941		649,0	675,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 05 71941	200	649,0	675,0	
Мероприятия, направленные на обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования	05	03	09 0 07 00000		29 539,8	30 721,5	
							
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	05	03	09 0 07 71941		29 539,8	30 721,5	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 07 71941	200	29 539,8	30 721,5	
Образование	07	00			269,0	219,7	
Молодежная политика	07	07			269,0	219,7	
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	07	07	03 0 00 00000		269,0	219,7	

5

Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
Мероприятия, направленные на работу с детьми и молодежью на территории внутригородского муниципального образования
	07	07	03 0 00 Д7201	

	269,0	219,7	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	07		,
200			
			03 0 00 Д7201		269,0	219,7	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00			851,3	695,4	
КУЛЬТУРА	08	01			851,3	695,4	
Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	08	01	01 0 00 00000		851,3	695,4	
Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	08	01	01 1 00 00000		529,5	432,5	
Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании	08	01	01 1 00 К7201		529,5	432,5	
							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	01 100 К7201	200	529,5	432,5	
Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	08	01	01 2 00 00000		321,8	262,9	
Мероприятия, направленные на осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования	08	01	01 2 00 В7201		321,8	262,9	
							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	01 2 00 В7201	200	321,8	262,9	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00			205,5	196,1	
Пенсионное обеспечение	10	01			205,5	196,1	
Выплаты по обязательствам внутригородского муниципального образования	10	01	79 0 00 00000		205,5	196,1	
Расходы по назначению пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки указанной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	10	01	79 0 00 П7901		205,5	196,1	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	01	79 0 00 П7901	300	205,5	196,1	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00			621,5	507,7	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	11	01			621,5	507,7	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и	11	01	02 0 00 00000		621,5	507,7	
массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании	11	01	02 0 00 С7201		621,5	507,7	
							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11	01	02 0 00 С7201	200	621,5	507,7	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00			626,7	512,0	
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			626,7	512,0	
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	12	04	04 0 00 00000		626,7	512,0	

6

Наименование	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
Мероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского муниципального образования о деятельности	12	04	04 0 00 И7201		626,7	512,0	
органов местного самоуправления							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	04	04 0 00 И7201	200	626,7	512,0	
Итого расходов	77 865,1	81 032,2	

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                                                      А.Ю. Ярусов
Приложение 5
к решению Совета Гагаринского муниципального округа
от _______________2023 года № ________

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год
('тыс. руб.)
Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма   на 2024 год	
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ГАГАГРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ	920				75 478,2	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	920	01	00			26 467,8	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	920	01	02			1 934,0	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных расходов	920	01	02	70 0 00 00000		1 934,0	
Функционирование Главы внутригородского муниципального образования	920	01	02	71 0 00 00000		1 934,0	
Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования	920	01	02	71 Б 00 71010		1 934,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	02	71 Б 00 71010	100	1 934,0	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	920	01	04			23 940,8	
Муниципальная программа «Развитие благоустройство на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	01	04	09 0 00 00000		7 197,1	
Обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования, обеспечивающих выполнение мероприятий в сфере благоустройства на территории внутригородского муниципального образования за счет средств бюджета города Севастополя	920	01	04	09 0 10 00000		7 197,1	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия в сфере благоустройства, за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	01	04	09 0 10 71941		7 197,1	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	04	09 0 10 71941	100	6 059,6	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	04	09 0 10 71941	200	1 137,5	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	920	01	04	70 0 00 00000		16 743,7	
Функционирование местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	920	01	04	73 0 00 00000		16 451,7	

2

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма   на 2024 год	
							
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (расходы на содержание муниципальных служащих)	920	01	04	73 0 00 Б7301		15 107,3	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	04	73 0 00 Б7301	100	13 615,7	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	04	73 0 00 Б7301	200	1 486,6	
Иные бюджетные ассигнования	920	01	04	73 0 00 Б7301	800	5,0	
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (расходы на оплату труда технических работников и работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления)	920	01	04	73 0 00 Б7302		1 344,4	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	04	73 0 00 Б7302	100	1 344,4	
Выплаты по обязательствам внутригородского муниципального образования	920	01	04	79 0 00 00000		292,0	
Расходы по назначению пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки указанной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	920	01	04	79 0 00 П7901		292,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	04	79 0 00 П7901	100	292,0	
Резервные фонды	920	01	11			10,0	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	920	01	11	70 0 00 00000		10,0	
Резервный фонд	920	01	11	75 0 00 00000		10,0	
Резервный фонд местной администрации	920	01	11	75 0 00 Б7501		10,0	
Иные бюджетные ассигнования	920	01	11	75 0 00 Б7501	800	10,0	
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	920	01	13			583,0	
Муниципальная программа «Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»»	920	01	13	06 0 00 00000		212,8	
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	01	13	06 1 00 00000		14,0	

3

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма   на 2024 год	
Мероприятия, направленные на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования	920	01	13	06 1 00 Э7201		14,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	13	06 1 00 Э7201	200	14,0	
Подпрограмма «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	01	13	06 2 00 00000		198,8	
Мероприятия, направленные на укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования	920	01	13	06 2 00 У7201		198,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	13	06 2 00 У7201	200	198,8	
Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	01	13	08 0 00 00000		310,0	
Мероприятия, направленные на организацию охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования	920	01	13	08 0 00 П7201		310,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	13	08 0 00 П7201	200	310,0	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	920	01	13	70 0 00 00000		60,2	
Ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставление выписок из них на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	920	01	13	77 0 00 00000		60,2	
Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	01	13	77 0 00 74941		60,2	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	13	77 0 00 74941	200	60,2	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	920	03	00			26,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	920	03	10			26,0	
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	03	10	07 0 00 00000		26,0	
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования	920	03	10	07 0 00 Ч7201		26,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	03	10	07 0 00 Ч7201	200	26,0	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	920	05	00			43 451,0	
Благоустройство	920	05	03			43 451,0	

4

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма   на 2024 год	
Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	05	03	09 0 00 00000		43 451,0	
Мероприятия, направленные на удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок на территории внутригородского муниципального образования, и мероприятия по их транспортировке для утилизации	920	05	03	09 0 02 00000		5 920,4	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	05	03	09 0 02 71941		5 920,4	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	05	03	09 0 02 71941	200	5 920,4	
Мероприятия, направленные на создание, приобретение, установку, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования	920	05	03	09 0 04 00000		8 503,6	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	05	03	09 0 04 71941		8 503,6	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	05	03	09 0 04 71941	200	8 503,6	
Мероприятия, направленные на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования
	920	05	03	09 0 05 00000		624,0	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	05	03	09 0 05 71941		624,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	05	03	09 0 05 71941	200	624,0	
Мероприятия, направленные на обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования
	920	05	03	09 0 07 00000		28 403,0	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя
	920	05	03	09 0 07 71941		28 403,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	05	03	09 0 07 71941	200	28 403,0	
Образование	920	07	00			599,5	
Молодежная политика	920	07	07			599,5	
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	07	07	03 0 00 00000		599,5	
Мероприятия, направленные на работу с детьми и молодежью на территории внутригородского муниципального образования	920	07	07	03 0 00 Д7201		599,5	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	07	07	03 0 00 Д7201	200	599,5	

5

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма                    на 2024 год	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	920	08	00			1 908,1	
КУЛЬТУРА	920	08	01			1 908,1	
Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	08	01	01 0 00 00000		1 908,1	
Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	08	01	01 1 00 00000		1 188,1	
Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании	920	08	01	01 1 00 К7201		1 188,1	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	920	08	01	01 1 00 К7201	200	1 188,1	
Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	08	01	01 2 00 00000		720,0	
Мероприятия, направленные на осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования	920	08	01	01 2 00 В7201		720,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	08	01	01 2 00 В7201	200	720,0	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	920	10	00			233,3	
Пенсионное обеспечение	920	10	01			233,3	
Выплаты по обязательствам внутригородского муниципального образования	920	10	01	79 0 00 00000		233,3	
Расходы по назначению пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки указанной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	920	10	01	79 0 00 П7901		233,3	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	920	10	01	79 0 00 П7901	300	233,3	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	920	11	00			1 390,0	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	920	11	01			1 390,0	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	11	01	02 0 00 00000		1 390,0	
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании	920	11	01	02 0 00 С7201		1 390,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	11	01	02 0 00 С7201	200	1 390,0	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	920	12	00			1 402,5	
Другие вопросы в области средств массовой информации	920	12	04			1 402,5	
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	12	04	04 0 00 00000		1 402,5	
Мероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления	920	12	04	04 0 00 И7201		1 402,5	

6

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма                    на 2024 год	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	12	04	04 0 00 И7201	200	1 402,5	
СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	921				2 305,2	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	921	01	03			2 305,2	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	921	01	03	70 0 00 00000		2 305,2	
Функционирование Совета Гагаринского муниципального округа	921	01	03	72 0 00 00000		2 305,2	
Обеспечение деятельности Совета Гагаринского муниципального округа (расходы на содержание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности)	921	01	03	72 0 00 Б7201		2 305,2	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	921	01	03	72 0 00 Б7201	100	2 070,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	921	01	03	72 0 00 Б7201	200	229,4	
Иные бюджетные ассигнования	921	01	03	72 0 00 Б7201	800	5,0	
Итого расходов	77 783,4	

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                                                      А.Ю. Ярусов     
Приложение 6
к решению Совета Гагаринского муниципального округа
от __________2023 года № _______

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. руб.)
Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на
2026 год	
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ГАГАГРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ	920				75 453,3	78 954,0	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	920	01	00			27 679,1	29 386,3	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	920	01	02			2 024,7	2 105,4	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных расходов	920	01	02	70 0 00 00000		2 024,7	2 105,4	
Функционирование Г лавы внутригородского муниципального образования	950	01	02	71 0 00 00000		2 024,7	2 105,4	
Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования	920	01	02	71 Б 00 71010		2 024,7	2 105,4	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	02	71 Б 00 71010	100	2 024,7	2 105,4	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	920	01	04			24 723,5	25 713,0	
Муниципальная программа «Развитие благоустройство на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	01	04	09 0 00 00000		7 525,1	7 826,2	
Обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования, обеспечивающих выполнение мероприятий в сфере благоустройства на территории внутригородского муниципального образования за счет средств бюджета города Севастополя	920	01	04	09 0 10 00000		7 525,1	7 826,2	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия в сфере благоустройства, за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	01	04	09 0 10 71941		7 525,1	7 826,2	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	04	09 0 10 71941	100	6 342,1	6 595,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	04	09 0 10 71941	200	1 183,0	1 230,4	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	920	01	04	70 0 00 00000		17 198,4	17 886,8	
Функционирование местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	920	01	04	73 0 00 00000		17 198,4	17 886,8	
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (расходы на содержание муниципальных служащих)	920	01	04	73 0 00 Б7301		15 791,0	16 423,1	

2

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на
2026 год	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	04	73 0 00 Б7301	100	14 239,7	14 809,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	04	73 0 00 Б7301	200	1 546,1	1 607,9	
Иные бюджетные ассигнования	920	01	04	73 0 00 Б7301	800	5,2	5,4	
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (расходы на оплату труда технических работников и работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления)	920	01	04	73 0 00 Б7302		1 407,4	1 463,7	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	920	01	04	73 0 00 Б7302	100	1 407,4	1 463,7	
Резервные фонды	920	01	11			11,0	11,5	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	920	01	11	70 0 00 00000		11,0	11,5	
Резервный фонд	920	01	11	75 0 00 00000		11,0	11,5	
Резервный фонд местной администрации	920	01	11	75 0 00 Б7501		11,0	11,5	
Иные бюджетные ассигнования	920	01	11	75 0 00 Б7501	800	11,0	11,5	
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	920	01	13			919,9	1 556,4	
Муниципальная программа «Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»»	920	01	13	06 0 00 00000		94,0	75,8	
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	01	13	06 1 00 00000		6,2	5,0	
Мероприятия, направленные на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования	920	01	13	06 1 00 Э7201		6,2	5,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	13	06 1 00 Э7201	200	6,2	5,0	
Подпрограмма «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	01	13	06 2 00 00000		87,8	70,8	
Мероприятия, направленные на укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования	920	01	13	06 2 00 У7201		87,8	70,8	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	13	06 2 00 У7201	200	87,8	70,8	
Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	01	13	08 0 00 00000		138,4	113,0	
Мероприятия, направленные на организацию охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования	920	01	13	08 0 00 П7201		138,4	113,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	13	08 0 00 П7201	200	138,4	113,0	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	920	01	13	70 0 00 00000		687,5	1 367,6	

3

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на
2026 год	
Финансовое обеспечение условно утвержденных расходов	920	01	13	76 0 00 00000		627,3	1 307,4	
Условно утвержденные расходы	920	01	13	76 0 00 Б7601		627,3	1 307,4	
Иные бюджетные ассигнования	920	01	13	76 0 00 Б7601	800	627,3	1 307,4	
Ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставление выписок из них на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	920	01	13	77 0 00 00000		60,2	60,2	
Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	01	13	77 0 00 74941		60,2	60,2	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	01	13	77 0 00 74941	200	60,2	60,2	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	920	03	00			10,5	9,4	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	920	03	10			10,5	9,4	
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	03	10	07 0 00 00000		10,5	9,4	
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	03	10	07 0 00 Ч7201	

200	10,5	9,4	
								
	920	03	10	07 0 00 Ч7201		10,5	9,4	
								
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	920	05	00			45 189,7	46 997,4	
Благоустройство	920	05	03			45 189,7	46 997,4	
Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	05	03	09 0 00 00000		45 189,7	46 997,4	
Мероприятия, направленные на удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок на территории внутригородского муниципального образования, и мероприятия по их транспортировке для утилизации	920	05	03	09 0 02 00000		6 157,2	6 403,5	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	05	03	09 0 02 71941		6 157,2	6 403,5	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	05	03	09 0 02 71941	200	6 157,2	6 403,5	
Мероприятия, направленные на создание, приобретение, установку, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования	920	05	03	09 0 04 00000		8 843,7	9 197,4	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	05	03	09 0 04 71941		8 843,7	9 197,4	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	05	03	09 0 04 71941	200	8 843,7	9 197,4	
Мероприятия, направленные на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования	920	05	03	09 0 05 00000		649,0	675,0	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	05	03	09 0 05 71941		649,0	675,0	

4

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на
2026 год	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	05	03	09 0 05 71941	200	649,0	675,0	
Мероприятия, направленные на обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования	920	05	03	09 0 07 00000		29 539,8	30 721,5	
Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя	920	05	03	09 0 07 71941		29 539,8	30 721,5	

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	05	03	09 0 07 71941	200	29 539,8	30 721,5	
Образование	920	07	00			269,0	219,7	
Молодежная политика	920	07	07			269,0	219,7	
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	07	07	03 0 00 00000		269,0	219,7	
Мероприятия, направленные на работу с детьми и молодежью на территории внутригородского муниципального образования	920	07	07	03 0 00 Д7201		269,0	219,7	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	920	07	07	03 0 00 Д7201	200	269,0	219,7	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	920	08	00			851,3	695,4	
КУЛЬТУРА	920	08	01			851,3	695,4	
Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	08	01	01 0 00 00000		851,3	695,4	
Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	08	01	01 1 00 00000		529,5	432,5	
Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании	920	08	01	01 1 00 К7201		529,5	432,5	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	08	01	01 1 00 К7201	200	529,5	432,5	
Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	08	01	01 2 00 00000		321,8	262,9	
Мероприятия, направленные на осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования	920	08	01	01 2 00 В7201		321,8	262,9	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	08	01	01 2 00 В7201	200	321,8	262,9	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	920	10	00			205,5	196,1	
Пенсионное обеспечение	920	10	01			205,5	196,1	
Выплаты по обязательствам внутригородского муниципального образования	920	10	01	79 0 00 00000		205,5	196,1	
Расходы по назначению пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки указанной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	920	10	01	79 0 00 П7901		205,5	196,1	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	920	10	01	79 0 00 П7901	300	205,5	196,1	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	920	11	00			621,5	507,7	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	920	11	01			621,5	507,7	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	11	01	02 0 00 00000		621,5	507,7	

5

Наименование	Код главы	раздел	подраздел	Код ЦСР	Код вида расходов	Сумма на 2025 год	Сумма на
2026 год	
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании	920	11	01	02 0 00 С7201		621,5	507,7	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	11	01	02 0 00 С7201	200	621,5	507,7	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	920	12	00			626,7	512,0	
Другие вопросы в области средств массовой информации	920	12	04			626,7	512,0	
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	920	12	04	04 0 00 00000		626,7	512,0	
Мероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления	920	12	04	04 0 00 И7201		626,7	512,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	920	12	04	04 0 00 И7201	200	626,7	512,0	
СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	921				2 411,8	2 508,2	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	921	01	03			2 411,8	2 508,2	
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных вопросов	921	01	03	70 0 00 00000		2 411,8	2 508,2	
Функционирование Совета Гагаринского муниципального округа	921	01	03	72 0 00 00000		2 411,8	2 508,2	
Обеспечение деятельности Совета Гагаринского муниципального округа (расходы на содержание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности)	921	01	03	72 0 00 Б7201		2 411,8	2 508,2	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	921	01	03	72 0 00 Б7201	100	2 168,0	2 254,6	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	921	01	03	72 0 00 Б7201	200	238,6	248,2	
Иные бюджетные ассигнования	921	01	03	72 0 00 Б7201	800	5,2	5,4	
Итого расходов	77 865,1	81 032,2	

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации				  А.Ю. Ярусов

Приложение 7
к решению Совета Гагаринского муниципального округа
от ______________2023 года № _____

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации	Наименование	Сумма на                    2024 год	
920 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	
920 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,0	
920 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджета	77 783,4	
920 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджета	77 783,4	
920 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	77 783,4	
920 01 05 02 01 03 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	77 783,4	
920 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджета	77 783,4	
920 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджета	77 783,4	
920 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	77 783,4	
920 01 05 02 01 03 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	77 783,4	

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации				         А.Ю. Ярусов

Приложение 8                                                       к решению Совета Гагаринского муниципального округа 
от ____________2023 года № _______
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации	Наименование	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
920 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0	
920 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,0	0,0	
920 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджета	77 865,1	81 032,2	
920 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджета	77 865,1	81 032,2	
920 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	77 865,1	81 032,2	
920 01 05 02 01 03 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	77 865,1	81 032,2	
920 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджета	77 865,1	81 032,2	
920 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджета	77 865,1	81 032,2	
920 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	77 865,1	81 032,2	
920 01 05 02 01 03 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	77 865,1	81 032,2	

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации				         А.Ю. Ярусов
 
Приложение 9
к решению Совета Гагаринского муниципального округа
от ___________2023 года №________
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программам внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год
(тыс. руб.)
№ п/п	Наименование	Целевая статья	Сумма на 2024 год	
1	Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	01 0 00 00000	1 908,1	
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	02 0 00 00000	1 390,0	
3	Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	03 0 00 00000	599,5	
4	Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	04 0 00 00000	1 402,5	
5	Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	06 0 00 00000	212,8	
6	Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	07 0 00 00000	26,0	
7	Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	08 0 00 00000	310,0	
8	Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» (Средства Субвенции)	09 0 00 00000	50 648,1	
Итого	56 497,0	

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации				         А.Ю. Ярусов

Приложение 10
к решению Совета Гагаринского муниципального округа
от _____________2023 года № ______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программам внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. руб.)
№ п/п	Наименование	Целевая статья	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
1	Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	01 0 00 00000	851,3	695,4	
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	02 0 00 00000	621,5	507,7	
3	Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	03 0 00 00000	269,0	219,7	
4	Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	04 0 00 00000	626,7	512,0	
5	Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	06 0 00 00000	94,0	75,8	
6	Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	07 0 00 00000	10,5	9,4	
7	Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»	08 0 00 00000	138,4	113,0	
8	Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» (Средства Субвенции)	09 0 00 00000	52 714,8	54 823,6	
Итого	55 326,2	56 956,6	

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации				         А.Ю. Ярусов

Первый заместитель Главы 
местной администрации		  		Ю.В. Иванченко

Приложение №  2
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального о
образования города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ
от « 14 » ноября 2023 г. № 72  -ПМА

ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета внутригородского муниципального
 образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

 (тыс. руб.)
Показатели	Очередной финансовый год 
2024 год	Плановый период	
		2025 год	2026 год	
1. Доходы – всего, в том числе:          	77 783,4	77 865,1	81 032,2	
1.1. налоговые доходы    	11 591,0	12 343,0	13 135,0	
1.2. безвозмездные поступления 	66 192,4	65 522,1	67 897,2	
2. Расходы – всего	77 783,4	77 865,1	81 032,2	
3. Профицит (+), дефицит (-) 	0,0	0,0	0,0	

Общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет) на 2024 год прогнозируется в сумме 77 783,4 тыс. руб. и на плановый период 2025 и 2026 годов – 77 865,1 тыс. руб. и 81 032,2 тыс. руб. соответственно.
Местный бюджет является дотационным и получает из бюджета города Севастополя дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составит в 2024 году – 15 484,1 тыс. руб., в 2025 году – 12 747,1 тыс. руб., в 2026 году –                              13 013,4 тыс. руб.
Объем межбюджетных трансфертов в форме субвенции, получаемой из бюджета города Севастополя, в 2024 году составит 50 708,3 тыс. руб.,                               в 2025 году – 52 775,0 тыс. руб., в 2026 году – 54 883,8 тыс. руб.
Общий объем расходов местного бюджета на 2024 год прогнозируется в сумме 77 783,4 тыс. руб. и на плановый период 2025 и 2026 годов -                          77 865,1 тыс. руб. и 81 032,2 тыс. руб. соответственно.
Местный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов является сбалансированным и прогнозируется с дефицитом 0,0 тыс. руб.

Первый заместитель Главы 
местной администрации	                                  		     Ю.В. Иванченко

Приложение №  3
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
от « 14 » ноября 2023 г. № 72 -ПМА

Предварительные итоги
социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2023 год

Предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – внутригородское муниципальное образование) за 9 месяцев 2023 года отражают социально-экономическую ситуацию в сравнении с соответствующим периодом 2022 года, и ожидаемые показатели развития за 2023 год.
Деятельность органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования направлена на создание на территории округа безопасных и комфортных условий для жизни, работы и отдыха, повышения уровня и качества жизни населения. Дальнейшее развитие социальной сферы будет происходить в режиме строгой экономии бюджетных расходов и эффективного расходования бюджетных средств.
Принцип адресности и целевого характера бюджетных расходов будет обеспечен за счет формирования и исполнения местного бюджета на основе муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития.
Особое значение для социально-экономического развития муниципального образования имеет его местный бюджет.
Исполнение местного бюджета по доходам за 9 месяцев 2023 года составило 32 349,6 тыс. руб., что составило 73,7 % к годовому плану на 2023 год, в том числе:
- налоговые и неналоговые поступления – 7 237,4 тыс. руб., что составило 61,6 % к годовому плану на 2023 год;
- безвозмездные поступления – 25 154,5 тыс. руб., что составило 78,3 %                     к годовому плану на 2023 год.
Исполнение местного бюджета по доходам за 2023 год ожидается в сумме 47 889,9 тыс. руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые поступления – 11 758,0 тыс. руб., что составит 100,0 % к утвержденному годовому плану на 2023 год;
- безвозмездные поступления – 36 131,9 тыс. руб. (увеличение объемов доходной части местного бюджета будет произведено на ближайшей сессии Совета в соответствии с изменениями сводной бюджетной росписи). 
Исполнение местного бюджета по доходам за 9 месяцев 2022 года составило 89 414,7 тыс. руб., что составило 60,7 % к годовому плану на 2022 год, в том числе:
- налоговые и неналоговые поступления – 9 008,3 тыс. руб., что составило 97,4 % к годовому плану на 2022 год;
- безвозмездные поступления – 80 406,5 тыс. руб., что составило 58,2 % к годовому плану на 2022 год.

Анализируя исполнение местного бюджета по доходам за 9 месяцев               2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления уменьшились в целом на 57 065,1 тыс. руб. Анализируя ожидаемое исполнение местного бюджета по доходам за 2023 год по сравнению с годовым исполнением за 2022 год поступления уменьшатся в целом на 78 548,7 тыс. руб., в том числе по безвозмездным поступлениям поступления уменьшатся на                                  77 436,44 тыс. руб., по налоговым и неналоговым поступлениям планируется уменьшение поступлений на 1 112,3 тыс. руб.
Уменьшение доходной части бюджета в 2023 году по сравнению                         с 2022 годом обусловлено уменьшением объема субвенции, предусмотренной на реализацию отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя», а также уменьшением поступлений по налоговым доходам в части налога, взимаемого с применением патентной системы налогообложения.
Исполнение местного бюджета по расходам за 9 месяцев 2022 года составило 88 480,9 тыс. руб. или 58,5 % от утвержденного годового плана на 2022 год. За аналогичный период 2023 года исполнение по расходам составило 32 679,1 тыс. руб. или 68,0 % от утвержденного годового плана на 2023 год.
Исполнение местного бюджета по расходам за 2023 год ожидается в размере 48 039,9 тыс. руб., что составит 100,0 % к утвержденному годовому плану на 2023 год. Анализируя ожидаемое исполнение местного бюджета по расходам за 2023 год по сравнению с годовым исполнением за 2022 год, исполнение по расходам будет уменьшено в целом на 78 351,5 тыс. руб. 

Другие общегосударственные вопросы
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа является необходимым условием признания, соблюдения и защиты прав человека и гражданина. Ставятся следующие задачи:
- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- приоритет мер предупреждения терроризма;
- минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма;
- воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального Российского общества через систему образования;
- утверждение основ гражданской идентичности как начала объединяющего всех жителей;
-     профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде;
- воспитание культуры толерантности, поддержание межнационального и межконфессионального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;
- формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие;
- методическое, информационное, пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма.
В 2023 году мероприятия осуществляются в рамках муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы», на реализацию которой запланированы расходы сумме 154,2 тыс. руб.
Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2023 года составило 14,2 тыс. руб. или 9,2 % от утвержденного годового плана на 2023 год, которые были направлены на изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма, для дальнейшего распространения среди населения округа с целью профилактики последствий терроризма и экстремизма. Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2022 года составило 29,2 тыс. руб. или 27,1 % от утвержденного годового плана                             на 2022 год по указанному разделу.
Комплекс мероприятий по охране общественного порядка на территории округ достигается с решением следующих задач:
- оказание содействия гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ;
- оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
- повышение уровня защищенности прав и интересов граждан.
В 2023 году указанные мероприятия осуществляются в рамках муниципальной программы «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 – 2026 годы», на реализацию которой запланированы расходы сумме 23,5 тыс. руб.
Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2022 года составило 20,4 тыс. руб. В отчетном периоде за 9 месяцев 2023 года средства, запланированные на реализацию данной муниципальной программы, освоены в объеме 23,5 тыс. руб., которые были направлены на изготовление печатной продукции по охраны общественного порядка. 
Следует отметить, что с целью реализации постановления Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г. № 59-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя на исполнение органами местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных полномочий города Севастополя по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя» на 2023 год предусмотрено 60,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них. Указанное мероприятие реализовано за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя.
За 9 месяцев 2023 года средства израсходованы на 100,0 % от планового показателя и были направлены на оплату услуг по сплошному обходу хозяйств и опроса членов хозяйств для внесения сведений в похозяйственные книги. За аналогичный период 2022 года исполнение по указанному мероприятию составило 60,2 тыс. руб. или 100,0 %.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется:
- в части участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлении мероприятий на местном уровне, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и защиты территории округа; 
- оперативного и достоверного информирования населения в области защиты населения и территории округа сведениями о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о радиационной, химической, медико - биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на территории муниципального округа, через средства массовой информации, в том числе с использованием  специализированных  средств  оповещения  и  информирования населения в местах массового пребывания людей; методического, учебно - информационного сопровождения мероприятий на местном уровне, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и защиты территории округа.
Мероприятия в 2023 году осуществляются в рамках муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы».
За 9 месяцев 2023 года исполнение по муниципальной программе составило 32,5 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденного годового плана на                   2023 год. За 9 месяцев 2022 года исполнение по муниципальной программе составило 15,5 тыс. руб. или 49,2 % от утвержденного годового плана на                     2022 год. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство ‒ одна из наиболее социально значимых отраслей экономики, поскольку от слаженной работы городских служб во многом зависит качество жизни, комфорт в домах горожан, чистота и порядок на улицах нашего города.
Уровень благоустройства территории внутригородского муниципального образования не обеспечивает удовлетворение современных требований, предъявляемых жителями и гостями. Важнейшей задачей органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 
С целью реализации Закона города Севастополя от 29 декабря 2016 г.                    № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя» и выполнения в его рамках переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства во внутригородском муниципальном образовании утверждена муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы», которая реализуется за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя. Бюджетные ассигнования, предназначенные в 2023 году на исполнение государственных полномочий в форме субвенции, утверждены в объеме                         15 495,1 тыс. руб., которые направлены на следующие мероприятия:
- реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и мероприятия по их транспортировке для утилизации;
-  реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства;
- реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров);
-  реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов);
Исполнение по муниципальной программе в части рассматриваемого раздела за 9 месяцев 2023 года составило 9 867,7 тыс. руб. или 63,7 % от утвержденного годового плана на 2023 год. Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2022 года составило 66 384,8 тыс. руб. или 56,3 %                          от утвержденного годового плана на 2022 год по указанному разделу. 
Исполнение по муниципальной программе до конца текущего финансового года планируется осуществить в полном в объеме.

Молодежная политика
Поступательное и непрерывное развитие общества в современных условиях невозможно без совершенствования механизма управления процессами социализации и эффективной самореализации молодежи. Молодежная политика призвана обеспечить стратегическую преемственность поколений, стабильное развитие общества. Во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ работа с молодым поколением направлена на содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, ее воспитание и образование, использование инновационного потенциала молодежи, создание условий для более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 
В целях развития потенциала молодежи во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ принята и реализуется муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы». 
Основные задачи программы:
1) Создание условий для развития гражданско- патриотических качеств молодёжи, национально- государственной идентичности, укрепление нравственных ценностей.
2) Формирование позитивного отношения молодежи к прохождению военной и государственной службы.
3) Проведение мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодёжной среде.
4) Проведение мероприятий, направленных на формирование ценностей семейной культуры, воспитание в молодежной среде позитивного отношения к браку.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий успешного развития молодежи на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.
Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2023 года составило 243,9 тыс. руб. или 66,3 % от утвержденного годового плана на                     2023 год в объеме 367,8 тыс. руб. Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2022 года составило 135,2 тыс. руб. или 97,1 % от утвержденного годового плана на 2022 год. 
Исполнение по муниципальной программе до конца текущего финансового года планируется осуществить в полном в объеме. 

Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий это уличные гуляния; концерты; вечера встреч и др. мероприятия, посвященные различным праздникам.
Многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.
Мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы». На 2023 год запланированы расходы в сумме 2 308,6 тыс. руб.
Основные задачи программы:
1) Поддержка деятельности творческих коллективов путем их активного привлечения в культурно-массовые мероприятия.
2) Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности.
3) Развитие творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи.
4) Формирование среди населения округа устойчивых культурных ценностей посредством повышения образовательного уровня, а также патриотических взглядов и убеждений.
5) Формирование в среде молодого поколения уважения к ветеранам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2023 года составило 1 025,7 тыс. руб. или 44,4 % к годовому плану на 2023 год. Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2022 года составило 1 252,6 тыс. руб. или 30,1 % к годовому плану на 2022 год (4 158,1 тыс. руб.). 
Исполнение по муниципальной программе до конца текущего финансового года планируется осуществить в полном в объеме. 

Физическая культура и спорт
Приоритетными направлениями в области физической культуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании являются: формирование здорового образа жизни, создание условий для повсеместного развития физической культуры и занятий массовым спортом, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения. В целях решения вопросов, связанных с созданием условий для обеспечения регулярных занятий населения физической культурой и массовым спортом, в 2023 году утверждена муниципальная программа: «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы». На 2023 год запланированы расходы в сумме 1 570,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2023 года исполнение составило 840,0 тыс. руб. или 53,5 % от планового показателя. Исполнение по указанной программе за 9 месяцев          2022 года составило 875,5 тыс. руб. или 61,3 % от годового показателя                    (1 427,7 тыс. руб.). 
Исполнение по муниципальной программе до конца текущего финансового года планируется осуществить в полном в объеме. 
Средства массовой информации
Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления округа в электронных и печатных средствах массовой информации, информирование жителей о проводимых мероприятиях, создание условий для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления осуществляются посредством и в рамках муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы».   На 2023 год запланированы расходы в сумме 1 306,8 тыс. руб.
Задачами муниципальной программы являются:
1) Организация работы средства массовой информации органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования - муниципальной газеты.
2) Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования, нормативных правовых актов и иной официальной информации в печатных СМИ.
3) Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования в электронных средствах массовой информации.
Муниципальная программа направлена на эффективное освещение деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования в электронных и печатных средствах массовой информации, информационную поддержку органов местного самоуправления по социально-значимым вопросам.
Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2023 года составило 632,1 тыс. руб. или 48,4 % к годовому плану на 2023 год, которые были направлены на изготовление печатной продукции. Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2022 года составило 593,3 тыс. руб. или 63,6 % к годовому плану на 2022 год. 
В течении 2023 года запланированные средства планируется освоить в полном объеме по факту проведения мероприятий по выпуску муниципальной газеты «Гагаринский муниципальный вестник».

Первый заместитель Главы 
местной администрации	                                            Ю.В. Иванченко

Приложение №   4
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
от « 14 » ноября 2023 г. № 72 -ПМА

Оценка ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
за 2023 год

Исполнение местного бюджета в 2023 году осуществляется в соответствии с решением Совета Гагаринского муниципального округа                           от 28 декабря 2022 г. № 108 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», сводной бюджетной росписью местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной Главой внутригородского муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Совета, Главой местной администрации, федеральным законодательством, законодательством города Севастополя, муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию исполнения местного бюджета.
Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета произведена на основе решения Совета Гагаринского муниципального округа                                    от 07 июня 2023 г. № 132 «О внесении изменений в решение Совета Гагаринского муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 108 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», сводной бюджетной росписью местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 08 августа 2023 года и с учетом фактического исполнения бюджета по состоянию на 01 октября                      2023 года.

Основные характеристики бюджета на 2023 год
(тыс. руб.)

Показатели	2023 год	
	Утверждено в бюджете	Уточненный бюджет	Оценка исполнения	Процент исполнения к уточненному бюджету	
Доходы	31 310,4	43 889,9	47 889,9	100,0	
Расходы	31 310,4	48 039,9	48 039,9	100,0	
Дефицит/Профицит	0,0	- 4 150,0	- 150,0	х	

В целом исполнение местного бюджета по доходам ожидается в объеме 47 889,9 тыс. руб., исполнение местного бюджета по расходам планируется в сумме 48 039,9 тыс. руб.
По результатам ожидаемого исполнения местного бюджета дефицит (профицит) составит – 150,0 тыс. руб.
Структура доходов местного бюджета в 2023 году
(тыс. руб.)
Наименование доходов	2023 год	
	Утверждено в бюджете	Уточненный бюджет	Ожидаемая оценка поступлений доходов	Процент исполнения к уточненному бюджету	
Налоговые и неналоговые доходы	11 758,0	11 758,0	11 758,0	100,0	
налог на доходы
 физических лиц	6 785,0	6 785,0	6 785,0	100,0	
налог, взимаемый в связи с принятием патентной системы налогообложения	4 973,0	4 973,0	4 923,0	99,0	
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет	0,0	0,0	50,0	0,0	
Безвозмездные поступления, из них:
	19 552,4	36 131,9	36 131,9	100,0	
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	13 764,1	13 764,1	13 764,1	100,0	
субвенции на выполнение передаваемых полномочий	5 788,3	18 367,8	22 367,8	100,0	
прочие межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего доходов	31 310,4	43 889,9	47 889,9	100,0	

Ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего финансового года по доходам составит 47 889,9 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы
Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет ожидается в сумме 11 758,0 тыс. руб.
Налоговые доходы поступают в местный бюджет в части налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, собираемых на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по установленному Законом о бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы нормативу отчислений 0,2 % и 10 % соответственно. Ожидаемая оценка поступления – 11 708,0 тыс. руб. 
Неналоговые доходы, предполагаемые к поступлению в местный бюджет в форме поступлений от административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также иных сумм в возмещение ущерба ожидаются в сумме 50,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления из бюджета города Севастополя в местный бюджет ожидаются в сумме 36 131,9 тыс. руб., в том числе:
– дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной             обеспеченности – 13 764,1 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 22 367,8 тыс. руб. Изменение (увеличение) доходной части по субвенции будем произведено на ближайшей сессии Совета Гагаринского муниципального округа с целью приведения в соответствие плановых показателей по доходам на основании Уведомления от Департамента финансов города Севастополя о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.

Структура расходов местного бюджета в 2023 году
тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела	
Раздел, подраздел	2023 год	
		Утверждено в бюджете	Уточненный бюджет	Ожидаемая оценка расходов	Процент исполнения к уточненному бюджету	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 847,3	1 847,3	1 847,3	100,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 081,9	2 081,9	2 081,9	100,0	
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	21 385,1	22 469,5	22 469,5	100,0	
Резервные фонды	0111	10,0	10,0	10,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	237,9	387,9	387,9	100,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0310	32,5	32,5	32,5	100,0	
Благоустройство	0503	0,0	15 495,1	15 495,1	100,0	
Молодежная политика	0707	367,8	367,8	367,8	100,0	
Культура	0801	2 308,6	2 308,6	2 308,6	100,0	
Пенсионное обеспечение	1001	162,5	162,5	162,5	100,0	
Физическая культура	1101	1 570,0	1 570,0	1 521,4	100,0	
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	1 306,8	1 306,8	993,2	100,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ		31 310,4	48 039,9	48 039,9	100,0	

Ожидаемое исполнение расходных обязательств местного бюджета                        в 2023 году составит 48 039,9 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного бюджета.
Ожидаемое исполнение местного бюджета за 2023 году по подразделам:

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 1 847,3 тыс. руб. будут направлены на выплату заработной платы и начислений на оплату труда и командировочные расходы Главе внутригородского муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Совета, Главе местной администрации.

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 2 231,9 тыс. руб. будут направлены на выплату заработной платы и начислений сотрудникам Совета Гагаринского муниципального округа, расходы на оплату услуг связи, оплату прочих услуг, приобретение канцелярских товаров, приобретение основных средств и т.п. для функционирования Совета Гагаринского муниципального округа.

«Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 22 469,5 тыс. руб. будут направлены на заработную плату и начисления на заработную плату муниципальных служащих, включая муниципальных служащих исполняющих отдельные государственные полномочия в сфере благоустройства (финансирование за счет средств субвенции) и технических работников, расходы на заправку картриджей, оплату информационных услуг «1С Бухгалтерия», приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, приобретение полиграфической продукции, приобретение бензина и расходных частей для служебного автомобиля, приобретение расходных материалов к оргтехнике, оплату прочих услуг, приобретение основных средств и т.п., а также прочие расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия в сфере благоустройства, производимые за счет средств субвенции.

Средства, предусмотренные в местном бюджете по подразделу «Резервные фонды» не используются.
	По подразделу «Другие общегосударственные расходы» ожидается исполнение в сумме 387,9 тыс. руб., которые запланированы на:
- реализацию мероприятий муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы» в сумме 154,2 тыс. руб.
- реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы» в сумме 23,5 тыс. руб. 
- реализацию мероприятий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них. Указанное мероприятие было реализовано за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя в сумме 60,2 тыс. руб. 
- уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований города Севастополя» в сумме 150,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнование, запланированные в размере 32,5 тыс. руб. по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» будут направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы». Ожидаемое исполнение бюджета по подразделу составляет 100,0 % от уточненного бюджета.

Средства, предусмотренные в бюджете по подразделу «Благоустройство» в сумме 15 495,1 тыс. руб., будут направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                     на 2022 - 2026 годы». Данные бюджетные ассигнования запланированы на реализацию отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя». 

Исполнение по подразделу «Молодежная политика» ожидается в объеме 367,8 тыс. руб., что составит 100,0 % исполнение годового плана. Средства будут направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы».

По подразделу «Культура» исполнение ожидается в объеме                        2 308,6 тыс. руб. или 100,0 % к уточненному бюджету. Средства будут освоены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы» и направлены на проведение праздничных и культурных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

По Разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение ожидается в объеме 162,5 тыс. руб., предусмотренные на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. Ожидаемое исполнение бюджета по подразделу составляет 100,0 % от уточненного бюджета.

В подразделе «Физическая культура» расходы в объеме                             1 570,0 тыс. руб. будут израсходованы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2022 - 2026 годы». Указанные средства планируется освоить в полном объеме по факту проведения спортивных мероприятий.

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» включает расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
на 2022 - 2026 годы». Расходы по мероприятию, предусмотренные на 2022 год в объеме 1 306,8 тыс. руб. будут израсходованы в полном объеме и направлены на выпуск муниципальной газеты «Гагаринский муниципальный вестник».

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
По результатам ожидаемого исполнения местного бюджета прогнозируется дефицит в сумме 150,0 тыс. руб. (источником профицита местного бюджета являются поступившие доходы от налоговых и неналоговых доходов). Верхний предел внутреннего долга внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 01 января 2024 года, не прогнозируется.

Первый заместитель Главы
местной администрации	                                                     Ю.В. Иванченко

Приложение №   5
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
от « 14 » ноября 2023 г. № 72 -ПМА

Пояснительная записка к проекту бюджета 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (первое чтение)

Проект бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее - местный бюджет) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с проектом закона города Севастополя от 03 ноября 2023 года № 19/304                        «О бюджете города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и                    2026 годов» (размещен на официальном сайте Законодательного собрания города Севастополя) (далее – проект Закона о бюджете города Севастополя), решением Совета Гагаринского муниципального округа от 23 ноября 2018 г.                № 132 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», а также постановлениями местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                              от 08 ноября 2023 г. № 68 - ПМА «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и от 17 октября 2016 г. № 57-ПМА                            «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», а также принимая во внимание письма Департамента финансов города Севастополя от 24 июля 2023 г. № 3182/01-14-07-45/03/23, от 21 сентября 2023 г. № 4244/01-14-07-45/03/23 «О проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Структура и содержание проекта решения о местном бюджете соответствуют статье 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
В целях обеспечения единства бюджетной классификации и сопоставимости показателей бюджетов бюджетной системы при группировке доходов, расходов и источников финансирования дефицита местного бюджета применяется бюджетная классификация Российской Федерации, а также порядок ее применения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации. 
Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и в плановом периоде разрабатываются с учетом необходимости финансирования всех расходных обязательств, которые будут включены в реестр расходных обязательств, исполнение которых должно осуществляться за счет средств местного бюджета.
Проект местного бюджета составлен на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов сроком на три года.
Доходная часть местного бюджета, предлагаемая к утверждению:
на 2024 год в сумме 77 783,4 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 77 865,1 тыс. руб.;
на 2026 год в сумме 81 032,2 тыс. руб. 
Местный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов является сбалансированным, ввиду чего расходы предполагается утвердить на уровне доходов.

Доходы местного бюджета

К доходам местного бюджета в 2024 году и в плановом периоде 2025 и                     2026 годах относятся налоговые доходы и безвозмездные поступления, которые будут получены в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя и в форме субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя. 
Доходы местного бюджета устанавливаются и формируются в соответствии со статьей 5 проекта Закона о бюджете города Севастополя и в соответствии с прогнозными показателями доходов, предоставленных Управлением Федеральной налоговой службой по г. Севастополю (письмо № 11-27/21702@ от 15 августа 2023 г.) и формируются из:
1. Налоговых доходов, собираемых на территории внутригородского муниципального образования, по установленным проектом Закона о бюджете города Севастополя нормативам от:
а) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (норматив отчислений 10%);
б) налога на доходы физических лиц (норматив отчислений 0,2 %).
2. Неналоговых доходов по нормативу 100 процентов в части:
а) доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;
б) доходов от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
в) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении ущерба, причиненного имуществу внутригородских муниципальных образований города Севастополя (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями);
г) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;
д) сумм штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в части средств, предоставленных из бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;
е) сумм штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, казенным учреждением, являющимся получателем средств соответствующего бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя;
3. Безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя из бюджета города Севастополя.
Объем налоговых доходов (налог на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения) на                    2024-2026 года спрогнозирован в соответствии с показателями прогнозных поступлений доходов, предоставленных Управлением Федеральной налоговой службы по г. Севастополю, как главного администратора указанных доходов.
Поступление в местный бюджет по налоговым доходам в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годах ожидается в объеме:
по налогу на доходы физических лиц 
2024 год – 8 240,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 862,0 тыс. руб.;
2026 год – 9 528,0 тыс. руб.
по налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения
2024 год – 3 351,0 тыс. руб.; 
2025 год – 3 481,0 тыс. руб.;
2026 год – 3 607,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления из бюджета города Севастополя в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя местному бюджету на исполнение отдельных государственных полномочий составляют основную доходную базу местного бюджета.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородского муниципального образований города Севастополя Гагаринский муниципальный округ определен в приложении 12 проекта Закона о бюджете города Севастополя и составил:
на 2024 год в сумме 15 484,1 тыс. руб. или 19,9 % от общего объема доходов местного бюджета на 2024 год;
на 2025 год в сумме 12 747,1 тыс. руб. или 16,4 % от общего объема доходов местного бюджета на 2025 год;
на 2026 год в сумме 13 013,4 тыс. руб. или 16,1 % от общего объема доходов местного бюджета на 2026 год.
Объем субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства определен приложением 13 к проекту Закона о бюджете города Севастополя и составил:
на 2024 год в сумме 50 648,1 тыс. руб. или 65,1 % от общего объема доходов местного бюджета на 2024 год;
на 2025 год в сумме 52 714,8 тыс. руб. или 67,7 % от общего объема доходов местного бюджета на 2025 год;
на 2026 год в сумме 54 823,6 тыс. руб. или 67,7 % от общего объема доходов местного бюджета на 2026 год.
В сумму безвозмездных поступлений, кроме дотации и субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства включен межбюджетный трансферт (субвенция), предоставляемый из бюджета города Севастополя на отдельное государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них (приложение 14 к проекту Закона о бюджете города Севастополя). На указанные цели планируется выделить:
на 2024 год - 60,2 тыс. руб.;
на 2025 год - 60,2 тыс. руб.;
на 2026 год - 60,2 тыс. руб.
Доходы местного бюджета в 2024 году и плановом периоде 2025                             и 2026 годов планируется направить на:
- на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- на реализацию муниципальных программ;
- на исполнение переданных государственных полномочий.
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением местной администрацией внутригородского муниципального образования города Севастополя от 14 декабря 2021 г. № 81-ПМА утвержден Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

Расходы местного бюджета

Общий объем расходов местного бюджета на 2024-2026 года планируется на уровне объема доходов и спрогнозирован в объеме:
на 2024 год в сумме 77 783,4 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 77 865,1 тыс. руб.;
на 2026 год в сумме 81 032,2 тыс. руб. 
Согласно распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета (приложения 3, 4 к решению о местном бюджете) и ведомственной структуре расходов местного бюджета (приложения 5, 6 к решению о местном бюджете).
На финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Гагаринский МО за счет средств местного бюджета планируется направить:
в 2024 году 20 690,9 тыс. руб. или 26,6 % от объема расходов 2024 года;
в 2025 году 21 634,9 тыс. руб. или 27,8 % от объема расходов 2025 года;
в 2026 году 22 500,4 тыс. руб. или 27,8 % от объема расходов 2026 года,
в том числе на:
– Расходы на выплату заработной платы с начислениями выборным должностным лицам и муниципальным служащим в расчете                           на 23 штатные единицы в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами – 17 420,5 тыс. руб. (2024 г.), 18 233,6 тыс. руб. (2025 г.), 18 963,0 тыс. руб. (2026 г.);
– Расходы на выплату заработной платы с начислениями техническим работникам, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 1 344,4 тыс. руб. (2024 г.), 1 407,4 тыс. руб. (2025 г.),                                        1 463,7 тыс. руб. (2026 г.) (объем заработной платы рассчитан в соответствии с решением Совета Гагаринского муниципального округа от 16 февраля        2018 г. № 90 «Об утверждении Положения об оплате труда технических работников и работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в новой редакции» и с учетом индексации с 1 октября 2024 на 4,9 %, с 1 октября      2025 на 4,0 % и с 1 октября 2026 года на 4,0 %);
– Закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд планируется произвести в объеме 1 716,0 тыс. руб. (2024 г.), 1 784,7 тыс. руб. (2025 г.), 1 856,1 тыс. руб. (2026 г.);
– Командировочные расходы прогнозируются в сумме 200,0 тыс. руб. на 2024 год, 198,8 тыс. руб. на 2025 год, 206,8 тыс. руб. на 2026 год.
– Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей запланированы в размере 10,0 тыс. руб. на 2024 год, 10,4 тыс. руб. на 2025 год и                               10,8 тыс. руб. на 2026 год.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих местной администрации, исполняющих переданные государственные полномочия в сфере благоустройства, финансируемые за счет средств субвенции, составят:

в 2024 году 7 197,1 тыс. руб. или 9,3 % от объема расходов 2024 года;
в 2025 году 7 525,1 тыс. руб. или 9,7 % от объема расходов 2025 года;
в 2026 году 7 826,2 тыс. руб. или 9,7 % от объема расходов 2026 года,
в том числе на:
– Расходы на выплату заработной платы с начислениями в расчете на                                                       8 штатных единиц – 6 059,6 тыс. руб. (2024 г.), 6 342,1 тыс. руб. (2025 г.),                                 6 595,8 тыс. руб. (2026 г.);
– Закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд -                                              1 137,5 тыс. руб. (2024 г.), 1 183,0 тыс. руб. (2025 г.), 1 230,4 тыс. руб.                      (2026 г.).
Для реализации вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления, определенных Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», а также реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя во внутригородском муниципальном образовании утверждены 9 муниципальных программ, финансируются из бюджета 8 муниципальных программ. С учетом доходной возможности местного бюджета, общий прогнозируемый объем финансирования муниципальных программ составит:
на 2024 год – 56 497,0 тыс. руб. или 72,6 % от объема расходов 2024 года;
на 2025 год – 55 326,2 тыс. руб. или 71,1 % от объема расходов 2025 года;
на 2026 год – 56 956,6 тыс. руб. или 70,3 % от объема расходов 2026 года,
в том числе по муниципальным программам:
1. Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета:
2024 год – 1 908,1 тыс. руб.;
2025 год – 851,3 тыс. руб.;
2026 год – 695,4 тыс. руб.
2. Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета:
2024 год – 1 390,0 тыс. руб.;
2025 год – 621,5 тыс. руб.;
2026 год – 507,7 тыс. руб.
3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета:
2024 год – 599,5 тыс. руб.;
2025 год – 269,0 тыс. руб.;
2026 год – 219,7 тыс. руб.
4. Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета:
2024 год – 26,0 тыс. руб.;
2025 год – 10,5 тыс. руб.;
2026 год – 9,4 тыс. руб.
5. Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета:
2024 год – 310,0 тыс. руб.;
2025 год – 138,4 тыс. руб.;
2026 год – 113,0 тыс. руб.
6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межконфессионального единства и согласия на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета:
2024 год – 212,8 тыс. руб.;
2025 год – 94,0 тыс. руб.;
2026 год – 75,8 тыс. руб.
7. Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета:
2024 год – 1 402,5 тыс. руб.;
2025 год – 626,7 тыс. руб.;
2026 год – 512,0 тыс. руб.
8. Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с предполагаемым объемом финансирования за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя:
2024 год – 50 648,1 тыс. руб.;
2025 год – 52 714,8 тыс. руб.;
2026 год – 54 823,6 тыс. руб.

В 2024-2026 годах в рамках вышеуказанных муниципальных программ планируется реализовать ряд программных мероприятий, направленных на повышение качества культурно-досуговой работы, развитие творческого потенциала жителей Гагаринского муниципального округа, создание условий для организации досуга жителей Гагаринского муниципального округа, а также на повышение качества культурно-досуговой, военно-патриотической работы и развитие физической культуры и спорта среди подрастающего поколения и взрослого населения.
Кроме того, реализация муниципальной программы по информационной политике приведет к улучшению информирования жителей Гагаринского муниципального округа о деятельности органов муниципальной власти.
Вместе с тем, за счет утвержденных муниципальных программ по Организации и осуществлению мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и Участию в профилактике терроризма и экстремизма планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию последствий терроризма и экстремизма и мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Необходимо отметить, что муниципальная программа по Организации охраны общественного порядка позволит реализовать рад вопросов местного значения внутригородского муниципального образования, таких как:
– организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования;
– создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
– оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» утверждена в пределах средств субвенции, планируемой к предоставлению из бюджета города Севастополя, на осуществление государственных полномочий в сфере благоустройства (приложение 13 к проекту Закона о бюджете города Севастополя).
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 34 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в новой редакции, утвержденного постановлением местной администрации от 08 сентября 2017 г. № 96-ПМА, указанные выше муниципальные программы будут приведены в соответствие с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Перечень и распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утвержден в приложениях 9, 10 к решению о местном бюджете.
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств (выплату пенсии за выслугу лет) за счет средств местного бюджета планируется утвердить: 
в 2024 году – 233,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 205,5 тыс. руб.;
в 2026 году – 196,1 тыс. руб.
при планировании расходов по выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 2024 год и на плановый период 2025 и                        2026 годов была учтена базовая величина, применяемая при исчислении месячных окладов государственных гражданских служащих города Севастополя с 01.01.2024 года - 7 291,00 руб.; 01.10.2025 года - 7 583,00 руб.; 01.10.2026 года - 7 887,00 руб. (письмо Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 15.08.2023 № 5693/01-13-07.4-15/03/23).
Расходы на выплаты единовременного денежного пособия при выходе на пенсию муниципальным служащим планируется утвердить в сумме                          292,0 тыс. руб. на 2024 год и 0,0 тыс. руб. на 2025-2026 года. Объем расходов на выплаты единовременного денежного пособия рассчитан по двум муниципальным служащим, исходя из установленного должностного оклада на момент выхода на пенсию в размере десяти должностных окладов при наличии стажа муниципальной службы не менее 10 лет, согласно Порядка выплаты единовременного денежного пособия при выходе на пенсию муниципальным служащим в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.
Единовременное денежное пособие не входит в норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органа местного самоуправления.
Размер резервного фонда местной администрации на 2024 год планируется утвердить в сумме 10,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 11,0 тыс. руб., 2026 год в сумме 11,5 тыс. руб., что не превышает 3 % утверждаемого общего объема расходов (статья 81 Бюджетного кодекса РФ). Расходование средств резервного фонда будет осуществляться в соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации.
Средства резервного фонда планируется направить на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в случае их возникновения.
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении о местном бюджете на 2025 и 2026 года утверждается объем условно утвержденных расходов (2025 г. – 627,3 тыс. руб., 2026 год – 1 307,4 тыс. руб.). На первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение). 
Главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов местного бюджета на 2024-2026 года определена местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.
Совет Гагаринского муниципального округа является главным распорядителем бюджетных средств местного бюджета. Бухгалтерское обеспечение деятельности Совета Гагаринского муниципального округа, как органа местного самоуправления, осуществляет местная администрация.

Источники финансирования дефицита бюджета

Местный бюджет Гагаринского муниципального округа является сбалансированным. В 2024-2026 годах планируется утвердить расходы на уровне планируемого поступления доходов, в связи с чем, источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета планируется утвердить в объеме 0,0 тыс. руб. (приложения 7, 8 к решению о местном бюджете).
Постановлением местной администрацией внутригородского муниципального образования города Севастополя от 14 декабря 2021 года                   № 81-ПМА утвержден Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.
Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования. На конец 2023 года и в 2024-2026 годах не предусматривается осуществление долговых обязательств внутригородского муниципального образования в формах, предусмотренных действующим законодательством (кредитные соглашения и договора, займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг, договора и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, договора о предоставлении муниципальных гарантий). В связи с чем, решением о местном бюджете планируется утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга местного бюджета на 1 января 2024-2026 годов в сумме 0,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение местного бюджета за 2024-2026 года планируется в полном объеме.
Ввиду того, что проект решения о местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включено в состав настоящей пояснительной записки (статья 184.2 Бюджетного кодекса РФ).

Первый заместитель Главы
местной администрации	                                                     Ю.В. Иванченко

Приложение
к Пояснительной записке к проекту бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2024 год и на плановый период 2025                           и 2026 годов 

Распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на                     2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела	Код раздела, подраздела	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	
Общегосударственные вопросы	0100	28 773,0	30 090,9	31 894,5	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 934,0	2 024,7	2 105,4	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 305,2	2 411,8	2 508,2	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	23 940,8	24 723,5	25 713,0	
Резервные фонды	0111	10,0	11,0	11,5	
Другие общегосударственные вопросы	0113	583,0	919,9 	1 556,4	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	26,0	10,5	9,4	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	26,0	10,5	9,4	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	43 451,0	45 189,7	46 997,4	
Благоустройство	0503	43 451,0	45 189,7	46 997,4	
Образование	0700	599,5	269,0	219,7	
Молодежная политика	0707	599,5	269,0	219,7	
Культура, кинематография	0800	1 908,1	851,3	695,4	
Культура	0801	1 908,1	851,3	695,4	
Социальная политика 	1000	233,3	205,5	196,1	
Пенсионное обеспечение	1001	233,3	205,5	196,1	
Физическая культура и спорт	1100	1 390,0	621,5	507,7	
Физическая культура	1101	1 390,0	621,5	507,7	
Средства массовой информации	1200	1 402,5	626,7	512,0	
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	1 402,5	626,7	512,0	
ИТОГО РАСХОДОВ	77 783,4	77 865,1	81 032,2